Муниципальная целевая программа Содержание Глава 2. Цели и задачи программы Глава 3 Система программных мероприятий Глава 4 Ресурсное обеспечение программы. Глава 5 Механизм реализации и контроль за ходом реализации программы. Глава 6 Оценка социально-экономической эффективности программы.
В настоящее время экономика и бюджетная сфера Семилукского муниципального района Воронежской области характеризуется повышенной энергоемкостью. Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 10 мая 2006 года. Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению. В соответствии с этими решениями, к 2011 году цены на газ должны будут обеспечивать достижение равной доходности от продажи газа на внутреннем рынке и его экспорта с последующей либерализацией и ценовым дерегулированием внутреннего рынка газа. С 01 января 2011 года будет происходить поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Динамика изменения цен на природный газ следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. Невозможность создания значительных запасов жидкого топлива в период благоприятной внутригодовой конъюнктуры приводит к ухудшению условий деятельности энергоснабжающих организаций и увеличению их затрат. В рассматриваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться. В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Семилукского муниципального образования становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития. С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:
Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях. Срок реализации таких мероприятий определяется, прежде всего, сроками либерализации рынков первичных энергоресурсов (до 2011 года), после чего по прогнозу органов государственной власти цены на энергоносители в Воронежской области фактически сравняются с мировыми ценами. При сохранении существующего положения показатели эффективности использования энергии и других видов ресурсов в экономике, социальной сфере и в домохозяйствах на территории муниципального образования будут значительно отставать от сопоставимых показателей развитых стран, следовательно, затраты на оплату энергии в несколько раз превысят аналогичные затраты в экономике развитых стран и регионов. Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами: 1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма; 2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению. Повышение эффективности использования энергии и других видовресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг. В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков. Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения. 3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне. Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных программ социально-экономического развития регионов. 4. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования. Глава 2. Цели и задачи программы 2.1. Цели программы Основными целями программы являются повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в Семилукском муниципальном районе и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. 2.2. Задачи программы Для достижения поставленных целей в ходе реализации программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи: 2.2.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории. Для этого в предстоящий период необходимо: - принятие программ или среднесрочных (на 2-3 года) планов по повышению показателей энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов на предприятиях и в организациях на территории муниципального образования; - создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе: разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение; разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения; создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений; - подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе: включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов; проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведениях; - внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях; - участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению; - разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории. 2.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение. 2.2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов. Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по: - проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях; - проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств 2.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета. 2.2.5. Организация ведения топливно-энергетических балансов. Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балансов органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, а также организациями, получающими поддержку из бюджета. 2.2.6. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов. Для выполнения данной задачи необходимо: - разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях; - учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд. Поставленная цель и решаемые в рамках программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных целевых программ. Глава 3. Система программных мероприятий Система программных мероприятий является совокупностью организационных и технических мероприятий, направленных на снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов. В соответствии с требованиями Закона N 261-ФЗ начиная с 1 января 2010 года бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%. Поэтому одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Семилукском районе является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов. Выполнение комплекса программных мероприятий обеспечивает реализацию программы в целом. Основным принципом при группировке мероприятий служит направленность на достижение целей программы и выполнение поставленных задач. Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности представлены в приложении №1 к программе. Глава 4. Ресурсное обеспечение программы Общий объем финансовых ресурсов для реализации программы на 2011 - 2015 годы по фактически включенным программным мероприятиям составляет 173011,97 тыс. рублей. Объемы финансирования программы будут ежегодно уточняться по мере корректировки программных мероприятий . Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению. Объемы и источники финансирования по программе приведены в таблице 4.1. Таблица 4.1. Объемы и источники финансирования по программе Тыс.руб.
Важнейшим элементом программы является реализация программных мероприятий. Основным источником осуществления этих мероприятий являются средства местного бюджета. Итоговые затраты на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и мероприятия программы, предлагаемые для финансирования за счет средств местного бюджета представлены в приложении № 2. Глава 5. Механизм реализации и порядок Реализация программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:
При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации). Муниципальные заказчики программы организуют размещение информации об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов, ходе реализации и результатах программных мероприятий на своих сайтах в сети Интернет. Муниципальные заказчики определяют по согласованию с координатором программы основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации программы в отрасли. В отношении муниципальных организаций: бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления, - управление программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала. Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке. При подготовке и согласовании муниципальных программ социально-экономического развития отрасли вопросы управления энергосбережением должны быть выделены в отдельный раздел. Муниципальные заказчики программы ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривают ход реализации программных мероприятий. Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в квартал. По итогам работы в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, координатору программы направляется отчет установленной формы. Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор программы. Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех месяцев с момента начала реализации программы. Муниципальные заказчики программы в сроки, установленные администрацией Семилукского муниципального района направляют координатору программы:
Ежегодные доклады должны содержать:
Основные положения докладов по согласованию с координатором программы размещаются в сети Интернет. Администрация Семилукского муниципального района ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в отраслях социальной сферы и экономики муниципального образования. С учетом положений программы координатор программы:
Администрация Семилукского муниципального района предоставляет в уполномоченный Правительством Воронежской области орган исполнительной власти области ежегодный доклад о ходе реализации программы за отчетный год. Доклад должен включать в себя информацию о результатах выполнения программы и подпрограмм за истекший год и за весь период, в том числе достижение целей, показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации программы. Основные положения доклада размещаются в сети Интернет в течение одного месяца после рассмотрения доклада администрации Семилукского муниципального района. Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится координатором программы по указанным в паспорте программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы. В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики. Предусмотренные программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий. Объем и структура бюджетного финансирования программы согласовываются с муниципальными заказчиками программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Глава 6. Оценка социально-экономической В ходе реализации программы планируется достичь следующих результатов: - наличия в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях: энергетических паспортов; топливно-энергетических балансов; актов энергетических обследований; установленных нормативов и лимитов энергопотребления, Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:
Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению. Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования. Глава 7. Критерии выполнения программы (целеые показатели в области энергосбережения и энергоэффективности) Основными критериями выполнения программы являются целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Расчет целевых показателей выполнен в соответствии с методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденной Приказом Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010 г. № 273. Расчет целевых показателей осуществляется для оценки эффективности мероприятий, включенных в муниципальную программу, с применением индикаторов, отражающих общее состояние Семилукского района Воронежской области. Для расчета целевых показателей применяются индикаторы, приведенные в приложении №3 таблицы 2. Дополнительными источниками информации для расчета целевых показателей муниципальной программы являются:
Целевые показатели определяются соотношением индикаторов расчетного года и года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы (базовый - 2007 год). При расчете значений целевых показателей в сопоставимых условиях учитываются, в том числе, изменения структуры и объемов потребления энергетических ресурсов, не связанных с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, изменением численности населения Семилукского муниципального образования. Расчет целевых показателей для муниципальной программы Семилукского района Воронежской области, произведенный на основании индикаторов, представлен в приложении №3 таблицы 1, по следующим группам: Группа A - Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; Группа B - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий); Группа C - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе; Группа D - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде; Группа E - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры; Группа F - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе. Руководитель аппарата администрации Семилукского муниципального района А. Т. Ракитин |
